Budgetunderlaget består av beskrivningar av nuläge och möjliga förändringar, effektiviseringsrapporter samt investeringsförslag. Effektiviseringsrapporterna beskriver konsekvenser för förvaltningarnas verksamheter utifrån en besparing på 2,5 procent, totalt 67 miljoner kronor. Dessutom beskrivs besparingar på lokaler med 10 miljoner kronor.
Detta underlag ger förtroendevalda en möjlighet till vägval mellan in-täktsökningar och kostnadsminskningar, eller en kombination av båda, säger ekonomidirektör Mikael Öhrling.
Kommunfullmäktige fattar beslut om de ekonomiska ramarna i juni och därefter kan nämnder och förvaltningar inleda sin verksamhetsplanering inför nästa år.
Vi arbetar årligen med att se över vår ekonomi och liksom övriga kommuner och landsting ser vi ett behov av att förstärka den, säger kom-munstyrelsens ordförande Elvy Söderström. Regeringen talar nu också om en lägre tillväxt, vilket kan göra att skatteintäkterna kan sjunka. Detta underlag är ett komplement från tjänstemännen till de erfarenheter vi förtroendevalda skaffar oss på andra sätt, exempelvis genom möten med medborgare, litteratur och arbetsplatsbesök både inom kommun, landsting och privat sektor.
Framtiden kommer att vara i behov av nya lösningar och det är viktigt att vi alla är öppna för andra prioriteringar och nya möjligheter, fortsätter Elvy Söderström. Men ett är säkert; det blir inga nedläggningar av skolor under mandatperioden, precis som vi lovade i valet. Det kommer inte heller att vara aktuellt med nedläggning av äldreboenden. Sådana beskrivningar finns i underlaget, men är inte politiskt förankrade.