Bildningsförvaltningen, vars verksamheter spänner från förskola till vuxenutbildning, har 2013 en budget på drygt 1 miljard kronor. Bokslutet för 2012 visar en budgetavvikelse på -24,5 mkr. Största avvikelsen finns inom grundskole- och gymnasieverksamheten, 10 miljoner kronor respektive 8 miljoner kronor.
Detta kommer inte som någon överraskning. Redan våren 2012 justerade vi verksamhetens ramar genom en minskning motsvarande 1 procent och under hösten 2012 gav vi direktiv om att minimera inköp och att vara restriktiva med vikariekostnader, men trots det har vi inte lyckats anpassa organisationen utifrån det minskande elevunderlaget, säger förvaltningschef Astrid Täfvander.
Vikande elevunderlag
Förvaltningen har totalt sett haft ett vikande elevunderlag de senaste två åren inom grundskolan och gymnasiet med cirka 300 elever, varav grundskolan med cirka 45 elever. Minskningen fördelar sig däremot inte jämnt över hela kommunen och inte heller över årskurser. Främst är det i Gideälvens och de inre delarna av Moälvens tidigare skolområde som minskningarna skett. Utmaningen ekonomiskt är att hantera denna elevminskning som sker på många enheter och inom flera årskurser då det är svårt att göra anpassningar i organisationen om inte exempelvis hela klasser försvinner.
Örnsköldsviks gymnasium har de senaste två åren minskat med 255 elever och fortsätter att minska med cirka 200 elever till de närmaste tre åren. Utbudet av program och inriktningar måste anpassas efter detta. Minskningen leder till att antalet elever per program, ur ett ekonomiskt perspektiv, är för få för att klara en budget i balans.
Parallellt med detta har efterfrågan på förskoleplatser ökat med koncentration främst i centrala staden. Under 2012 har cirka 100 nya förskoleplatser skapats.
Budget i balans och utrymme för prioriterade satsningar
Alla verksamhetschefer har nu fått i direktiv att presentera åtgärder på såväl kort som lång sikt. De ska dels se över vad som är realistiskt att genomföra direkt, dels planera justeringar inför hösten då ett nytt läsår tar vid och det finns förutsättningar att göra större förändringar. Dessutom ska de också se vad som ytterligare kan göras under 2014.
Justeringar måste till redan i vår. Det går inte att vänta till hösten, understryker nämndsordförande Birgith Olsson-Johansson. Vi behöver komma tillrätta med ekonomin för att fullt ut kunna genomföra de prioriteringar vi satt upp, bland annat att satsa på fritidshemmen, förskolan och vuxenutbildningen. Vi behöver också prioritera områden där elevunderlaget växer.
Med nya organisation, som vi sjösatte vid årsskiftet, ser jag att vi inom förvaltningen har förbättrat möjligheterna till ekonomisk styrning. Nu har cheferna både fått befogenheter och ett tydligare ekonomiskt ansvar för att se till att ekonomin är i balans, säger Astrid Täfvander.
Länssamverkan på gymnasienivå
Örnsköldsvik är inte unikt när det gäller vikande elevunderlag. På länsnivå pågår en gemensam översyn av utbudet av gymnasieutbildningar. Bara i den kommunala gymnasieskolan finns en överkapacitet motsvarande 2 400 platser.
Vi behöver tillsammans klara ut var vi ska ha våra utbildningar. Varje kommun kan inte erbjuda hela det totala programutbudet. Det gäller kanske i särskilt hög grad de mer praktiskt inriktade programmen, säger Birgith Olsson-Johansson.
