Resultatet är dock sämre än budget, vilket gör att resultatmålet inte uppnås 2012. Flera av nämnderna når inte upp till budgeterat resultat, vilket är den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen.
Avvikelsen mellan budget och bokslut 2012, räknat i miljoner kronor, ser ut som följer:
- Budget 2012: +27.
- Minskat skattemedelstillskott nämnderna, justerad budget 2012: +16.
- Skatteunderlagsprognoser: -5.
- Förändrade resultatmål i nämnderna: +8
- Skattemedelstillskott i nämnderna: -38.
- Nämndsresultat jämfört med budget: -27.
- Återbetalning av AFA-premier avseende 2007 och 2008: +57.
- Nedskrivning av fastigheter: -10.
- Övrigt: -7.
- Sammanlagd budgetavvikelse: -6.
Bokslut 2012: +21 miljoner kronor.
